公示公告

绵阳市中级人民法院

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

绵阳市中级人民法院是绵阳市的国家审判机关,依法独立行使审判权,指导和监督全市法院的审判工作,对绵阳市人民代表大会及常务委员会负责并报告工作。

(二)2017年重点工作完成情况

一是通过抓好刑事案件审理,保护人民群众生命财产安全,营造安全稳定的发展环境。一审审结公安部挂牌督办的陈林等14人系列杀人伪造矿难骗取赔偿金案件等一批社会关注的大要案件。二是通过抓好民商事案件审理,助推经济社会发展,促进社会道德进步和社会诚信体系建设。共审结一审民商事案件24357件。三是通过抓好行政案件审理,监督行政机关依法行政,保障行政相对人合法权益。共审结一审行政诉讼案件459件。四是通过抓好执行工作,确保生效裁判及时得到执行,当事人胜诉权益及时得以实现。积极推动市委政法委在全市范围内构建市、县、乡三级联动司法协助执行网络,不断强化与住建局、国税局等部门的执行联动,建立快速查询信息共享及查控协作工作机制,进一步完善了综合治理执行难格局。市中院出台《关于加强立案、审判与执行工作协调配合的若干意见》,强化立审执部门业务衔接,形成内部执行合力。 扎实开展“执行大会战”集中攻坚统一行动。

二、部门概况

绵阳市中级人民法院只有法院机关一个独立机构,没有其他二级单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年绵阳市中级人民法院本年收入合计6309.70万元,其中:一般公共预算财政拨款收入6182.78万元,占97.99%;政府性基金预算财政拨款收入0万元;国有资本经营预算财政拨款收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入126.92万元,占2.01%

2017年绵阳市中级人民法院本年支出合计6318.69万元,其中:基本支出4879.04万元,占77.23%;项目支出1439.65万元,占22.78%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计6309.70万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加382.51万元,增长6.45%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出6191.78万元,占本年支出合计的97.99%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加518.85万元,增长9.15%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出6191.78万元,主要用于以下方面:公共安全支出5190.22万元,占83.82%;社会保障和就业支出701.59万元,占11.33%;医疗卫生与计划生育支出67.41万元,占1.09%;住房保障支出232.56万元,占3.76%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 公共安全支出: 支出决算为5190.22万元,主要包括行政运行3857.06万元,一般行政管理事务756.68万元,案件审判411万元,案件执行15万元,其他法院支出150.48万元。完成预算100%

2.社会保障和就业支出: 支出决算为701.59万元,主要包括行政事业单位离退休617.89万元,抚恤83.46万元。完成预算100%

3.医疗卫生与计划生育支出:支出决算为67.41万元,主要包括计划生育事务0.25万元,行政事业单位医疗67.16万元,完成预算100%

4. 住房保障支出:支出决算为232.56万元,主要包括住房公积金189.86万元,购房补贴42.7万元。完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4752.13万元,其中:人员经费4294.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费457.32万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为118.77万元,完成预算58.36%,决算数小于预算数的主要原因是2017年我院严格执行中央“八项规定”相关规定,公务接待支出减少,公务用车改革后,车辆编制减少等。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算86.51万元,占72.84%;公务接待费支出决算32.26万元,占27.16%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算比2016年减少3.63万元,下降100%。主要原因是2017年我院无因公出国(境)事项。

2.公务用车购置及运行维护费支出86.51万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至201712月底,单位共有公务用车29辆,其中:轿车20辆、越野车4辆、载客汽车4辆,其他车辆1辆。

公务用车运行维护费支出86.51万元。主要用于我院公务用车省内各市县出差开会、办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少28.72万元,下降24.92%。主要原因是公务用车改革后,我院车辆编制数减少。

3.公务接待费支出32.26万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待202批次,2016人次(不包括陪同人员),共计支出32.26万元,具体内容包括:⑴审理涉黑案件、大要案件、集体诉讼案件,审理、执行涉及土地流转、房地产开发、金融借贷、买卖运输等合同纠纷等服务园区建设、重点企业产业、科技创新、农业农村发展等重点工作的接待经费;⑵执行死刑、死刑复核及省高院来绵阳开庭审理二审案件接待费;⑶处理涉诉信访化解工作、深化“大调解”工作机制专项工作接待经费;⑷推进基层基础工程建设、加强法院队伍建设专项工作接待经费;⑸推进接受当事人和社会监督的阳光司法工作接待经费;⑹为提高审判业务技能开展的各种培训、研讨、调研接待费。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少10.74万元,下降24.98%。主要原因是公务接待严格执行“八项规定”,公务接待费有所降低

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,绵阳市中级人民法院机关运行经费支出457.32万元,比2016年增加310.65万元,增长211.80%,主要是因为2017年财政为我院解决60余名聘用书记员日常公用业务经费和财政这两年预算下达指标不一致的原因。

(二)政府采购支出情况

2017年度,绵阳市中级人民法院政府采购支出总额294.80万元,其中:政府采购货物支出192.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出102.25万元。主要用于信息化平台建设、审判业务服务器、网络安全设备、诉讼服务中心建设等办公、办案用品建设采购。

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231日,绵阳市中级人民法院共有车辆29辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车19辆、特种专业技术用车8辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,绵阳市中级人民法院对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标11个,涉及财政资金619万元,覆盖率达到17.80%

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,绵阳市中级人民法院对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分96分,存在的问题:一是我院通过公招方式新招录的干警,由于组织部和人社局下发编制的时间在每年报送预算数9月份之后,导致新招录的干警经费未纳入我院预算,其公积金、医保和办案经费等均是由我院自行承担,财政局又未追加预算,造成我院经费使用紧张。二是从2009年我省财政厅开始试行《政法经费分类保障实施细则》和《四川省法院系统政法经费暂行管理办法》以后,中央拨付的业务装备经费在使用管理上报批程序复杂、批复时间很长,导致计划实施压力很大。三是行政单位医疗经费超支68余万元。该项经费预、决算差异原因是:社保局计算的基本医疗保险费缴费基数与财政计算口径一有较大差异,上解的残保金逐年上涨但年初无预算。下一步改进措施:一是组织部和人社局加快新招录公务员的编制下发进度,在每年报送预算数9月份之前下发,这样预算单位就可将新招录这部分人员的经费纳入单位下年预算。二是简化上级法院和同级政府主管部门在业务装备经费使用、管理上的重复审批程序,加快政府采购进度,及时满足业务单位的装备需求。三是财政局与社保局协调计算口径,以解决全额预算单位的经费缺口。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是城发资金、银行利息收入等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务支出:指主要用于绵阳市中级人民法院人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括死刑犯审判执行费、法律文书审判资料费、诉讼参与人公用支出、人民陪审员经费、法院业务费、司法救助专项资金、法制宣传经费等。

6.社会保障和就业支出:指主要用于绵阳市中级人民法院离退休人员支出,在职人员基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。

7.医疗卫生与计划生育支出:指主要用于绵阳市中级人民法院按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

8.住房保障支出:指主要用于绵阳市中级人民法院按规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

9.基本支出:指为绵阳市中级人民法院保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外绵阳市中级人民法院为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:1、《收入支出决算总表》

2、《收入决算表》

3、《支出决算表》

4、《财政拨款收入支出决算总表》

5、《财政拨款支出决算明细表》

6、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

7、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

8、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

9《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》

10一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表

11《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

12政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出决算表

13《国有资本经营预算支出决算表》

绵阳市中级人民法院2017年决算公开数据表.xls