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公示公告

2020年绵阳市中级人民法院部门预算编制说明

2020-02-18 15:43文章来源: 市中级人民法院
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一、基本职能及主要工作

(一)绵阳市中级人民法院职能简介。绵阳市中级人民法院是绵阳市的国家审判机关,依法独立行使审判权,指导和监督全市法院的审判工作,对绵阳市人民代表大会及常务委员会负责并报告工作。

(二)绵阳市中级人民法院2020年重点工作。2020年,全市法院将深入学习贯彻党的十九届四中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,全面贯彻落实市委七届八次全会精神,进一步提升工作标准,更加有效地维护司法公正,更加有力地服务改革发展,更加全面地保障群众权益,更加严格地抓好党建队建,努力为加快建设中国科技城和西部现代化强市提供更加有力的司法保障。

二、部门预算单位构成

绵阳市中级人民法院只有法院机关一个独立机构,没有其他二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,绵阳市中级人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绵阳市中级人民法院2020年收支总预算3846.24万元,2019年收支预算总数3832.82万元增加13.42万元,主要原因是2020年预算安排虽削减“三公”经费、案件审判等项目支出,但新增诉讼档案辅助事务外包经费60万元,致2020年项目预算支出增资。

(一)收入预算情况

绵阳市中级人民法院2020年收入预算3846.24万元,其中:上年结转0万元;一般公共预算拨款收入3846.24万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元;事业收入0万元。

(二)支出预算情况

绵阳市中级人民法院2020年支出预算3846.24万元,其中:基本支出3312.64万元,占86.13%;项目支出533.60万元,占13.87%

四、财政拨款收支预算情况说明

绵阳市中级人民法院2020年财政拨款收支总预算3846.24万元,2019年财政拨款收支总预算3832.82增加13.42万元,主要原因是2020年预算安排虽削减“三公”经费、案件审判等项目支出,但新增诉讼档案辅助事务外包经费60万元,致项目支出增资。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入3846.24万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元;支出包括:公共安全支出3149.71万元、社会保障和就业支出408万元、卫生健康支出96.17万元、住房保障支出192.35万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市中级人民法院2020年一般公共预算当年拨款3846.24万元,比2019年预算数3832.82万元增加13.42万元,主要原因是2020年预算安排虽削减“三公”经费、案件审判等项目支出,但新增诉讼档案辅助事务外包经费60万元,致项目支出增资。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2745.03万元,占71%;商品和服务支出1077.81万元,占28%;对个人和家庭的补助23.4万元,占1%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)2020年预算数为2616.11万元;公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)2020年预算数为393万元;公共安全支出(类)法院(款)案件支出(项)2020年预算数为19.60万元;公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)2020年预算数为61万元;公共安全支出(类)法院(款)机关服务万60万元。主要用于:死刑犯审判执行费、法律文书审判资料费、诉讼参与人公用支出、人民陪审员经费、法院业务费、执行救助专项资金、法制宣传经费、诉讼档案辅助事务外包等。全面保障机关日常运转,严格按照项目资金做好实施,专款专用,发挥项目资金对项目实施的促进作用。

2.社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)行政单位离退休(项目)2020年预算数为23.30万元;社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项目)2020年预算数为256.47万元;社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项目)2020年预算数为128.23万元。主要用于干警各项社保经费的缴纳和离退休人员支出,保障离退休人员支出等相关工作,专款专用。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为96.17万元,主要用于职工医疗保险等支出,保障职工医疗等相关工作,专款专用。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为192.35万元,主要用于职工缴纳住房公积金等支出,保障住房等相关工作,专款专用。

六、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市中级人民法院2020年一般公共预算基本支出3312.64万元,其中:

人员经费2768.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费544.21万元,主要包括:办公费、水费、电费物业管理费、维修()费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市中级人民法院2020年“三公”经费财政拨款预算数103万元,其中:公务接待费18万元,公务用车购置及运行维护费85万元。

(一)因公出国(境)经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国(境)经费实行总额控制、集中管理,因公出国(境)经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中,市财政局会同市委外办、市委统战部(台办),根据经批准的2020年因公临时出国(境)任务和实际执行情况,按程序报批后下达预算。

(二)公务接待费较2019年预算下降25%主要原因是我院按照财政削减项目经费的要求,公务接待费预算有所下降。2020年,我院公务接待一律严格执行中央“八项规定”,严管接待人次、接待批次。

2020年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等公务接待费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降3%主要原因是我院严格按照财政削减项目经费的要求,减少了公务公车购置及运行维护费的预算经费,2020年,要严格公务用车的管理。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理,公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中,市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划,按程序报批后下达预算。

绵阳市中级人民法院现有公务用车29辆,其中:轿车19辆,越野车4辆,小型客、货车5辆,其他车型1辆。2020年安排公务用车运行维护费85万元,用于29辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障省内各县市出差开会、办案等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市中级人民法院2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市中级人民法院2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,绵阳市中级人民法院机关运行经费财政拨款预算为544.21万元,比2019年预算增加62.38万元,增长12%。主要原因是2020年增加物业管理费、维修()费等经费的预算,降低了水费、会议费等经费的预算。

(二)政府采购情况

绵阳市中级人民法院2020年无政府采购项目,未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年底,绵阳市中级人民法院共有车辆29辆,其中,机要通信用车1辆、执法执勤用车19辆、特种专业技术用车8辆、离退休干部用车1辆。单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

绵阳市中级人民法院2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2020年绵阳市中级人民法院所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是城发资金、银行存款利息收入等。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:绵阳市中级人民法院2020年预算信息公开表.xls

 

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