目录
第一部分 绵阳市中级人民法院概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 绵阳市中级人民法院2024年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分 绵阳市中级人民法院2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 绵阳市中级人民法院概况
绵阳市中级人民法院2024年部门预算
一、基本职能及主要工作
（一）绵阳市中级人民法院职能简介。绵阳市中级人民法院是绵阳市的国家审判机关，依法独立行使审判权，指导和监督全市法院的审判工作，对绵阳市人民代表大会及常务委员会负责并报告工作。
（二）绵阳市中级人民法院2024年重点工作。2024年是贯彻落实党的二十大战略部署的重要一年，也是落实国家“十四五”规划的压轴之年。全市法院总体工作思路是：坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会精神和省委十二届历次全会精神，认真执行市委决策部署，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，做实做优为大局服务、为人民司法，为加快建设中国科技城、全力打造成渝副中心，奋力谱写绵阳现代化建设新篇章提供优质司法服务和保障。
一是坚持政治引领，培根铸魂捍卫“两个确立”。不断深化和拓展主题教育成果，常态化开展政治轮训，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领会“两个确立”的决定性意义，始终忠诚核心、拥护核心、跟随核心、捍卫核心，更好在全市法院统一思想、统一意志、统一行动。胸怀“两个大局”，牢记“国之大者”，坚决将党中央决策部署、省委市委工作安排贯彻落实到法院工作全过程各方面。善于从政治上观察和处理问题、谋划和推动法院工作，切实把讲政治和讲法律统一起来。
二是坚持能动司法，担当作为全力服务大局。聚焦“五市战略”，大力践行“一线工作法”，以更高水平司法服务高质量发展。坚决落实“两个毫不动摇”，加大对民营企业和企业家权益的保障力度，努力以更透明的裁判规则、更规范的司法政策、更精准的服务保障，让企业家专心创业、放心投资、安心经营。全面推进知识产权“三合一”审判机制，重点聚焦高科技和国防军工技术领域加大知识产权保护力度，助力加快国家科技创新先行区建设。主动融入市域社会治理现代化实践，推动更多矛盾源头化解、就地和解，一体助力平安绵阳、法治绵阳建设。
三是坚持司法为民，用心用情回应群众期盼。坚持以人民为中心的发展思想，不断深化“为群众办实事”机制，从老百姓最盼、最急、最怨的突出问题入手，推出更多普惠均等、便捷高效的司法为民便民利民举措，解决好人民群众在涉诉环节的操心事、烦心事、揪心事。优化全域诉讼服务体系，积极丰富服务场景和服务内容，为当事人、律师提供全方位、网络化、智能化在线诉讼服务。着力加强人民法庭建设，就近提供优质的司法服务，让人民群众成为法治建设的最高评判者和最大受益者。
四是坚持守正创新，务实改革提升司法效能。深化司法体制综合配套改革，压紧压实院庭长带头办案和监管职责，不断完善司法权力制约监督和责任体系。看齐绵阳科技城定位，加快信息化“智慧升级”，统筹推进两级法院信息化基础优化升级、数据存储备份、无纸化办公办案等项目建设。健全案件“动态式调整”模式，加强人案比例分析研判，推动审判资源向“人案矛盾”突出法院和部门倾斜。
五是坚持严管厚爱，持之以恒建强法院队伍。以打造“全省领先、全省权威”的专业化审判团队为目标，持续实施“三高六质”法官培养计划、专业法官“导师领军”计划、干警履行职务能力提升计划，全面提升法官团队战斗力。压实党风廉政建设主体责任，驰而不息推进全面从严管党治警，严格落实“三个规定”等铁规禁令，提升司法能力，改进司法作风，建设忠诚干净担当的法院铁军。贯彻落实全过程人民民主，自觉接受监督，不断加强和改进新时代法院工作。
全市法院将更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，认真贯彻落实本次大会决议，忠实履行宪法和法律赋予的职责，踔厉奋发、勇毅前行，锐意进取、埋头苦干，为加快建设中国科技城、全力打造成渝副中心贡献法院力量！
二、部门预算单位构成
绵阳市中级人民法院只有法院机关一个独立机构，没有其他二级预算单位。
第二部分 绵阳市中级人民法院2024年部门预算表
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部门收入总表（公开表1-1） |
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部门：绵阳市中级人民法院 金额单位：万元
|
项 目 |
合计 |
上 年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
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单位代码 |
单位名称 |
|||||||||||
|
|
合计 |
6,076.39 |
|
6,076.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6,076.39 |
|
6,076.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
202001 |
绵阳市中级法院 |
6,076.39 |
|
6,076.39 |
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表1-2 |
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部门支出总表 |
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部门：绵阳市中级人民法院 |
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金额单位：万元 |
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|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
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科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
|||||||
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|
类 |
款 |
项 |
|||||||
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|
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|
合 计 |
6,076.39 |
5,561.51 |
514.88 |
|
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|
|
|
|
|
|
6,076.39 |
5,561.51 |
514.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
绵阳市中级法院 |
6,076.39 |
5,561.51 |
514.88 |
|
|
|
|
204 |
05 |
01 |
202001 |
行政运行 |
3,910.93 |
3,910.93 |
|
|
|
|
204 |
05 |
03 |
202001 |
机关服务 |
162.24 |
|
162.24 |
|
|
|
|
204 |
05 |
04 |
202001 |
案件审判 |
303.76 |
106.00 |
197.76 |
|
|
|
|
204 |
05 |
05 |
202001 |
案件执行 |
34.00 |
|
34.00 |
|
|
|
|
204 |
05 |
99 |
202001 |
其他法院支出 |
120.88 |
|
120.88 |
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
202001 |
行政单位离退休 |
355.54 |
355.54 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
202001 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
385.48 |
385.48 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
202001 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
192.74 |
192.74 |
|
|
|
|
|
208 |
99 |
99 |
202001 |
其他社会保障和就业支出 |
5.12 |
5.12 |
|
|
|
|
|
210 |
07 |
99 |
202001 |
其他计划生育事务支出 |
0.16 |
0.16 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
202001 |
行政单位医疗 |
110.96 |
110.96 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
03 |
202001 |
公务员医疗补助 |
91.46 |
91.46 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
202001 |
住房公积金 |
324.28 |
324.28 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
202001 |
购房补贴 |
78.85 |
78.85 |
|
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|
|
|
|
|
|
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|
财政拨款收支预算总表 |
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|
部门： |
|
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|
金额单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
6,076.39 |
一、本年支出 |
6,076.39 |
6,076.39 |
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
6,076.39 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
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|
政府性基金预算拨款收入 |
|
外交支出 |
|
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|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
国防支出 |
|
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|
|
一、上年结转 |
|
公共安全支出 |
4,531.81 |
4,531.81 |
|
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|
一般公共预算拨款收入 |
|
教育支出 |
|
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|
政府性基金预算拨款收入 |
|
科学技术支出 |
|
|
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|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
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|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
938.88 |
938.88 |
|
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
202.57 |
202.57 |
|
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|
|
|
节能环保支出 |
|
|
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|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
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|
|
|
交通运输支出 |
|
|
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|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
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|
|
|
商业服务业等支出 |
|
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|
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
403.13 |
403.13 |
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
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|
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|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
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|
|
其他支出 |
|
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|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
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|
债务发行费用支出 |
|
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|
抗疫特别国债安排的支出 |
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表2-1 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） |
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部门： |
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|
金额单位：万元 |
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|
项 目 |
总计 |
省级当年财政拨款安排 |
中央提前通知专项转移支付等 |
上年结转安排 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
上年应返还额度结转 |
||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
|
|
|
合 计 |
6,076.39 |
6,076.39 |
6,076.39 |
5,561.51 |
514.88 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6,076.39 |
6,076.39 |
6,076.39 |
5,561.51 |
514.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绵阳市中级法院 |
6,076.39 |
6,076.39 |
6,076.39 |
5,561.51 |
514.88 |
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
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|
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|
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|
工资福利支出 |
4,366.92 |
4,366.92 |
4,366.92 |
4,366.92 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
301 |
01 |
202001 |
基本工资 |
922.35 |
922.35 |
922.35 |
922.35 |
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
301 |
01 |
202001 |
行政基本工资 |
922.35 |
922.35 |
922.35 |
922.35 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
301 |
02 |
202001 |
津贴补贴 |
813.40 |
813.40 |
813.40 |
813.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
301 |
02 |
202001 |
行政津贴补贴 |
813.40 |
813.40 |
813.40 |
813.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
301 |
03 |
202001 |
奖金 |
752.32 |
752.32 |
752.32 |
752.32 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
301 |
03 |
202001 |
行政奖金 |
752.32 |
752.32 |
752.32 |
752.32 |
|
|
|
|
|
|
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301 |
07 |
202001 |
绩效工资 |
221.01 |
221.01 |
221.01 |
221.01 |
|
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|
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301 |
08 |
202001 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
385.48 |
385.48 |
385.48 |
385.48 |
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
301 |
08 |
202001 |
行政机关事业单位基本养老保险缴费 |
385.48 |
385.48 |
385.48 |
385.48 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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301 |
09 |
202001 |
职业年金缴费 |
192.74 |
192.74 |
192.74 |
192.74 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
301 |
09 |
202001 |
行政职业年金缴费 |
192.74 |
192.74 |
192.74 |
192.74 |
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
10 |
202001 |
职工基本医疗保险缴费 |
110.96 |
110.96 |
110.96 |
110.96 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
301 |
10 |
202001 |
行政职工基本医疗保险缴费 |
110.96 |
110.96 |
110.96 |
110.96 |
|
|
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|
|
|
|
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|
301 |
11 |
202001 |
公务员医疗补助缴费 |
59.09 |
59.09 |
59.09 |
59.09 |
|
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301 |
12 |
202001 |
其他社会保障缴费 |
5.12 |
5.12 |
5.12 |
5.12 |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
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|
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301 |
12 |
202001 |
行政其他社会保障缴费 |
4.82 |
4.82 |
4.82 |
4.82 |
|
|
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|
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|
|
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|
|
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|
|
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|
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301 |
12 |
202001 |
事业其他社会保障缴费 |
0.31 |
0.31 |
0.31 |
0.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
|
|
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|
301 |
13 |
202001 |
住房公积金 |
324.28 |
324.28 |
324.28 |
324.28 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
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|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
301 |
13 |
202001 |
行政住房公积金 |
324.28 |
324.28 |
324.28 |
324.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
301 |
99 |
202001 |
其他工资福利支出 |
580.16 |
580.16 |
580.16 |
580.16 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
1,315.54 |
1,315.54 |
1,315.54 |
800.66 |
514.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
01 |
202001 |
办公费 |
73.00 |
73.00 |
73.00 |
60.00 |
13.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
05 |
202001 |
水费 |
4.50 |
4.50 |
4.50 |
4.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
06 |
202001 |
电费 |
72.00 |
72.00 |
72.00 |
72.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
09 |
202001 |
物业管理费 |
88.00 |
88.00 |
88.00 |
88.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
11 |
202001 |
差旅费 |
60.00 |
60.00 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
13 |
202001 |
维修（护）费 |
79.76 |
79.76 |
79.76 |
30.00 |
49.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
14 |
202001 |
租赁费 |
67.88 |
67.88 |
67.88 |
|
67.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
15 |
202001 |
会议费 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
16 |
202001 |
培训费 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
17 |
202001 |
公务接待费 |
14.40 |
14.40 |
14.40 |
14.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
26 |
202001 |
劳务费 |
197.24 |
197.24 |
197.24 |
3.00 |
194.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
27 |
202001 |
委托业务费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
28 |
202001 |
工会经费 |
34.68 |
34.68 |
34.68 |
34.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
29 |
202001 |
福利费 |
27.67 |
27.67 |
27.67 |
27.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
31 |
202001 |
公务用车运行维护费 |
85.00 |
85.00 |
85.00 |
85.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
39 |
202001 |
其他交通费用 |
169.18 |
169.18 |
169.18 |
169.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
99 |
202001 |
其他商品和服务支出 |
278.23 |
278.23 |
278.23 |
88.23 |
190.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
393.94 |
393.94 |
393.94 |
393.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303 |
05 |
202001 |
生活补助 |
4.39 |
4.39 |
4.39 |
4.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303 |
09 |
202001 |
奖励金 |
0.16 |
0.16 |
0.16 |
0.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303 |
99 |
202001 |
其他对个人和家庭的补助 |
389.40 |
389.40 |
389.40 |
389.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表3 |
||||
|
一般公共预算支出预算表 |
|||||||
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
合计 |
当年财政拨款安排 |
上年结转安排 |
||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
|
合 计 |
6,076.39 |
6,076.39 |
|
|
|
|
|
|
|
6,076.39 |
6,076.39 |
|
|
|
|
|
|
绵阳市中级法院本级部门 |
6,076.39 |
6,076.39 |
|
|
204 |
05 |
01 |
202 |
行政运行 |
3,910.93 |
3,910.93 |
|
|
204 |
05 |
03 |
202 |
机关服务 |
162.24 |
162.24 |
|
|
204 |
05 |
04 |
202 |
案件审判 |
303.76 |
303.76 |
|
|
204 |
05 |
05 |
202 |
案件执行 |
34.00 |
34.00 |
|
|
204 |
05 |
99 |
202 |
其他法院支出 |
120.88 |
120.88 |
|
|
208 |
05 |
01 |
202 |
行政单位离退休 |
355.54 |
355.54 |
|
|
208 |
05 |
05 |
202 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
385.48 |
385.48 |
|
|
208 |
05 |
06 |
202 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
192.74 |
192.74 |
|
|
208 |
99 |
99 |
202 |
其他社会保障和就业支出 |
5.12 |
5.12 |
|
|
210 |
07 |
99 |
202 |
其他计划生育事务支出 |
0.16 |
0.16 |
|
|
210 |
11 |
01 |
202 |
行政单位医疗 |
110.96 |
110.96 |
|
|
210 |
11 |
03 |
202 |
公务员医疗补助 |
91.46 |
91.46 |
|
|
221 |
02 |
01 |
202 |
住房公积金 |
324.28 |
324.28 |
|
|
221 |
02 |
03 |
202 |
购房补贴 |
78.85 |
78.85 |
|
|
|
|
|
|
|
表3-1 |
|
|
一般公共预算基本支出预算表 |
||||||
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
基本支出 |
|||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
类 |
款 |
|||||
|
|
|
|
合 计 |
5,561.51 |
4,998.21 |
563.30 |
|
|
|
|
|
5,561.51 |
4,998.21 |
563.30 |
|
|
|
202001 |
绵阳市中级法院 |
5,561.51 |
4,998.21 |
563.30 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
4,366.92 |
4,366.92 |
|
|
301 |
01 |
30101 |
基本工资 |
922.35 |
922.35 |
|
|
301 |
01 |
3010101 |
行政基本工资 |
922.35 |
922.35 |
|
|
301 |
02 |
30102 |
津贴补贴 |
813.40 |
813.40 |
|
|
301 |
02 |
3010201 |
行政津贴补贴 |
813.40 |
813.40 |
|
|
301 |
03 |
30103 |
奖金 |
752.32 |
752.32 |
|
|
301 |
03 |
3010301 |
行政奖金 |
752.32 |
752.32 |
|
|
301 |
07 |
30107 |
绩效工资 |
221.01 |
221.01 |
|
|
301 |
08 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
385.48 |
385.48 |
|
|
301 |
08 |
3010801 |
行政机关事业单位基本养老保险缴费 |
385.48 |
385.48 |
|
|
301 |
09 |
30109 |
职业年金缴费 |
192.74 |
192.74 |
|
|
301 |
09 |
3010901 |
行政职业年金缴费 |
192.74 |
192.74 |
|
|
301 |
10 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
110.96 |
110.96 |
|
|
301 |
10 |
3011001 |
行政职工基本医疗保险缴费 |
110.96 |
110.96 |
|
|
301 |
11 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
59.09 |
59.09 |
|
|
301 |
12 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.12 |
5.12 |
|
|
301 |
12 |
3011201 |
行政其他社会保障缴费 |
4.82 |
4.82 |
|
|
301 |
12 |
3011202 |
事业其他社会保障缴费 |
0.31 |
0.31 |
|
|
301 |
13 |
30113 |
住房公积金 |
324.28 |
324.28 |
|
|
301 |
13 |
3011301 |
行政住房公积金 |
324.28 |
324.28 |
|
|
301 |
99 |
30199 |
其他工资福利支出 |
580.16 |
580.16 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
800.66 |
237.35 |
563.30 |
|
302 |
01 |
30201 |
办公费 |
60.00 |
|
60.00 |
|
302 |
05 |
30205 |
水费 |
4.50 |
|
4.50 |
|
302 |
06 |
30206 |
电费 |
72.00 |
|
72.00 |
|
302 |
09 |
30209 |
物业管理费 |
88.00 |
|
88.00 |
|
302 |
11 |
30211 |
差旅费 |
60.00 |
|
60.00 |
|
302 |
13 |
30213 |
维修（护）费 |
30.00 |
|
30.00 |
|
302 |
15 |
30215 |
会议费 |
12.00 |
|
12.00 |
|
302 |
16 |
30216 |
培训费 |
50.00 |
|
50.00 |
|
302 |
17 |
30217 |
公务接待费 |
14.40 |
|
14.40 |
|
302 |
26 |
30226 |
劳务费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
302 |
27 |
30227 |
委托业务费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
302 |
28 |
30228 |
工会经费 |
34.68 |
34.68 |
|
|
302 |
29 |
30229 |
福利费 |
27.67 |
27.67 |
|
|
302 |
31 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
85.00 |
|
85.00 |
|
302 |
39 |
30239 |
其他交通费用 |
169.18 |
169.18 |
|
|
302 |
99 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
88.23 |
5.83 |
82.40 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
393.94 |
393.94 |
|
|
303 |
05 |
30305 |
生活补助 |
4.39 |
4.39 |
|
|
303 |
09 |
30309 |
奖励金 |
0.16 |
0.16 |
|
|
303 |
99 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
389.40 |
389.40 |
|
|
|
|
|
表3-2 |
||
|
一般公共预算项目支出预算表 |
|||||
|
部门： |
金额单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
金额 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||
|
|
|
|
|
合 计 |
514.88 |
|
|
|
|
|
|
514.88 |
|
|
|
|
|
绵阳市中级法院 |
514.88 |
|
|
|
|
|
机关服务 |
162.24 |
|
204 |
05 |
03 |
202001 |
诉讼档案辅助事务外包项目 |
64.24 |
|
204 |
05 |
03 |
202001 |
法律文书送达辅助事务外包项目 |
98.00 |
|
|
|
|
|
案件审判 |
197.76 |
|
204 |
05 |
04 |
202001 |
法院业务费项目 |
165.76 |
|
204 |
05 |
04 |
202001 |
人民陪审员项目经费 |
3.00 |
|
204 |
05 |
04 |
202001 |
实习法官助理补助项目经费 |
24.00 |
|
204 |
05 |
04 |
202001 |
诉讼参与人项目经费 |
5.00 |
|
|
|
|
|
案件执行 |
34.00 |
|
204 |
05 |
05 |
202001 |
死刑犯审判执行项目经费 |
24.00 |
|
204 |
05 |
05 |
202001 |
-解决执行难工作项目经费 |
10.00 |
|
|
|
|
|
其他法院支出 |
120.88 |
|
204 |
05 |
99 |
202001 |
法制宣传项目经费 |
43.00 |
|
204 |
05 |
99 |
202001 |
执行司法救助项目资金 |
10.00 |
|
204 |
05 |
99 |
202001 |
移动办公办案系统租赁服务项目 |
67.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表3-3 |
|
一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
|||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
单位编码 |
单位名称（科目） |
当年财政拨款预算安排 |
|||||
|
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||
|
|
合 计 |
99.40 |
|
85.00 |
|
85.00 |
14.40 |
|
|
|
99.40 |
|
85.00 |
|
85.00 |
14.40 |
|
202001 |
绵阳市中级法院 |
99.40 |
|
85.00 |
|
85.00 |
14.40 |
|
|
|
|
|
|
表4 |
||
|
政府性基金支出预算表 |
|||||||
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年政府性基金预算支出 |
||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表无数据
|
|
|
|
|
|
|
|
表4-1 |
|
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 |
|||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
单位编码 |
单位名称（科目） |
当年财政拨款预算安排 |
|||||
|
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表无数据
|
|
|
|
|
|
表5 |
||
|
国有资本经营预算支出预算表 |
|||||||
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年国有资本经营预算支出 |
||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表无数据
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表6 |
|
|
|
|
部门预算项目绩效目标表（2024年度） |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
单位名称 |
项目名称 |
预算数 |
年度目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
指标方向性 |
|
202-绵阳市中级法院本级部门 |
|
514.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
202001-绵阳市中级法院 |
死刑犯审判执行项目经费 |
24.00 |
市中级人民法院担负全市11个县、市、区判处死刑案件的上报，协助省高级人民法院及最高人民法院二审案件开庭及死刑复核工作，并对生效的死刑犯进行枪决或注射执行，需相关审判执行业务费、人员补助费等（社会效益指标）。计划在2024年12月20日前完成该项经费使用（时效指标）。审判庭室满意度≥95％，执行部门满意度≥95％，检察人员及武警警戒等其他参与人员满意度≥95％，人民群众满意度≥95％（满意度指标）。2024年预计审判执行4名死刑犯（数量指标）。根据测算，全年预计审判执行6人，死刑犯审判执行死刑执行犯按每件4万元/人次，预算经费24万元（成本指标)。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
市中院负责全市11个县市区判处死刑案件的审判执行工作 |
＝ |
11 |
个 |
10 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
2024年预算经费24万元 |
＝ |
240000 |
元/年 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对生效的死刑犯进行枪决或注射执行 |
≥ |
95 |
% |
10 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
预计2024年死刑犯审判执行6人次死刑犯 |
＝ |
6 |
人/次 |
15 |
|
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
协助省高院及最高人民法院二审案件开庭及死刑复核工作 |
≥ |
95 |
% |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
审判庭室满意度≥95％，执行部门满意度≥95％，检察人员及武警警戒等其他参与人员满意度≥95％，人民群众满意度≥95％ |
≥ |
95 |
% |
10 |
|
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
每年12月20日前完成 |
＝ |
12 |
月 |
10 |
|
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
按最高法院规定程序和要求，对死刑犯的审判执行达到规定效果 |
≥ |
95 |
% |
15 |
|
||||
|
法院业务费项目 |
165.76 |
因我国经济运行由高速向中高速转变，部分企业资金链断裂，造成案件量大增；十八届四中全会决定：法院受理案件由现行的立案审查变更为立案登记，凡属于法院诉请范围的案件法院均应立案，使法院案件量大增，确保每年法院案件及时审结，有效促进社会和谐。为及时办理审判执行案件、确保审判执行业务顺利开展，确保单位其他法院活动支出等，设立此项目经费（社会效益指标）。计划在2024年12月20日前完成该项经费使用（时效指标）。市中级法院当年收案在10000件左右，案均业务经费在1665元.件，市中级法院在2023年9月底共有在职公务人员171人（数量指标）。根据办案业务成本需要，按每名在职公务人员2万元标准计算，需预算法院业务费171人*2万元/人=342万元。根据市财政局关于编制2024年预算的通知要求，从此项目中调出195万元到非定额公用经费，其中：公务用车运行维护费85万元，培训费50万元，差旅费60万元。从诉讼档案辅助事务外包项目调入5.76万元，从法律文书审判资料材料购置项目调入13万元，剩余165.76万元作为此项目经费。其中：法院办公办案场所、设施设备及运行维护产生的维修（护）费45.76万元，法律文书审判资料购置13万元，其他商品和服务支出107万元，主要用于解决办案办案其他费用支出、工作餐费及其他应急处理事项等（成本指标）。 |
产出指标 |
数量指标 |
市中级法院在2023年9月底共有在职公务人员171人 |
＝ |
171 |
人 |
10 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
市中级法院当年收案在10000件左右， |
＝ |
10000 |
案件数 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
司法改革逐步深入和经济社会民展中新问题，新矛盾的涌现，审执工作面临新的严峻形势 |
≥ |
95 |
% |
7 |
|
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
2024年预算安排经费152.76万元 |
＝ |
1657600 |
元/年 |
15 |
|
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
设立法院业务费专项经费，能够极大弥补法院经费严重不足问题，能够充分保障法院审判和执行中心工作正常运转 |
≥ |
95 |
% |
10 |
|
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
计划在2024年12月20日前完成 |
＝ |
12 |
月 |
15 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
当事人满意度达到95以上 |
≥ |
95 |
% |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
法院干警满意度达到95%以上 |
≥ |
95 |
% |
5 |
|
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
案多人少矛盾长期存在且十分突出，对案件质量进一步提升造成严重影响 |
≥ |
95 |
% |
7 |
|
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
及时办理审判执行案件、确保审判执行业务顺利开展，确保单位其他法院活动支出 |
≥ |
95 |
% |
6 |
|
||||
|
人民陪审员项目经费 |
3.00 |
根据《全国人大常委会关于完善人民陪审员制度的决定》和《最高人民法院关于人民陪审员管理办法》、《四川省高级人民法院人民陪审员管理办法》等文件精神，人民陪审员数量不少于现任法官的一半。人民陪审员选任、及岗前培训和任职期间审判业务专项培训经费急剧增加，需人民陪审员为法院审判工作服务，人民陪审员参与审判诉讼（社会效益指标）。计划在2024年12月前完成该项经费使用（时效指标）。该经费用于人民陪审员的培训、交通、旅差、误工费等方面支出，按每年约需20名陪审员计算，人民陪审人员每年参与案件审理约200余件（数量指标）。通过人民陪审员参与案件审理，使法院结案率达到95%以上（质量指标）。根据测算，陪审人员所需经费按每人每年1500元计算，现申请该项目经费3万元，不足部分使用政法转移支付资金解决（成本指标）。 |
产出指标 |
质量指标 |
通过人民陪审员参与案件审理，使法院结案率达到95%以上 |
≥ |
95 |
% |
10 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
每年约有20余名人民陪审员参与陪审工作 |
＝ |
20 |
人 |
10 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
人民陪审人员每年参与案件审理约在200余件左右 |
＝ |
200 |
案件数 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
根据文件精神，人民陪审员数量不少于现任法官的一半 |
≥ |
95 |
% |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
人民陪审员满意度达到95%以上 |
≥ |
95 |
% |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
人民陪审员选任、及岗前培训和任职期间审判业务专项培训经费急剧增加，需人民陪审员为法院审判工作服务 |
≥ |
95 |
% |
15 |
|
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
计划在2024年12月20日前完成 |
＝ |
12 |
月 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
2014年预算经费3万元 |
＝ |
30000 |
元/年 |
15 |
|
||||
|
法制宣传项目经费 |
43.00 |
十八届四中全会决定：法院要加强法制宣传，以案说法，以案释法。党的二十大报告指出：加快建设法治社会，弘扬社会主义法治精神，传承中华优秀传统法律文化，引导全体人民做社会主义法治的忠实崇尚者、自觉遵守者、坚定捍卫者，努力使尊法学法守法用法在全社会蔚然成风。这些都需要法院坚持面向基层、面向群众，紧紧立足司法实践，提供更多司法宣传供给，发挥司法裁判的教育、评价、指引、示范功能，让法安天下、德润人心引领社会风尚。为完成法治绵阳建设要求，市中级人民法院与绵阳观察、川观新闻客户端，绵阳日报、四川日报等党报，以及绵阳市电视台联合创办“法治绵阳”专题，拍摄法治微电影，主动向群众宣传法律知识，并通过典型案例提升人民群众的规则意识，培育契约精神，助推社会诚信建设，营造“守法光荣、违法可耻，诚信受敬、违约担责”的法治氛围（社会指标）。该普法宣传方案计划在2024年12月20日前，完成该项目经费使用（时效指标）。将拍摄1部提升人民群众规则意识、培育契约精神，助推社会诚信建设的微电影；完成10篇党报党刊宣传、至少100篇典型案例普法宣传推文（数量指标），向群众宣传法律知识、政策规定和道德规范，引导群众增强法治理念，崇尚法律，尊重司法，以合法理性的方式表达利益诉求、解决矛盾纠纷、维护合法权益，逐步营造“办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法”的良好法治环境（社会效益指标）。拍摄微电影需经费18万，与绵阳观察客户端、绵阳日报合作需经费10万，与川观新闻客户端、四川日报合作需经费15万，以上共需法治宣传经费43万（成本指标）。（成本指标）。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
2024年预算经费43万元 |
＝ |
430000 |
元/年 |
15 |
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
达到规定质量和要求 |
≥ |
95 |
% |
15 |
|
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
舆情及时处置率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
主流媒体报道次数 |
≥ |
10 |
次 |
6 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
合作对象满意度指标达到90%以 上 |
≥ |
90 |
% |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
官方网站点击量增长率 |
≥ |
90 |
% |
7 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发布宣传稿件数量 |
≥ |
50 |
个 |
4 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
公众号发布消息数量 |
≥ |
50 |
条 |
4 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
官方网站更新消息数量 |
≥ |
50 |
条 |
4 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
编印宣传材料数量 |
≥ |
50 |
册 |
4 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
举办宣传活动次数 |
≥ |
10 |
次 |
4 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
宣贯政策知晓率 |
≥ |
90 |
% |
7 |
正向指标 |
||||
|
-解决执行难工作项目经费 |
10.00 |
为贯彻落实最高人民法院法发2016〔10〕号《关于落实“用两到三年时间基本解决执行难问题”的工作纲要》，为达到最高法院要求，需投入大量人力物力对执行案件进行到场取证、查封被执行物品、冻结案款（社会效益指标）。计划在2024年12月20日前完成该项经费使用（时效指标）。 一直以来执行案件执行难困扰法院，执行难问题牵扯方方面面工作每年执行难案件200余件以上（数量指标）。影响全市法院市法院执行力度。经测算，每年共需工作经费10万元。主要用于外出调查执行办案产生其他商品服务费等6万元；执行指挥信息化系统运行维护服务费4万元（成本指标）。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
是贯彻落实最高人民法院《关于落实“用两到三年时间基本解决执行难问题”的工作纲要》需要 |
≥ |
90 |
% |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
2024年预算经费10万元 |
＝ |
100000 |
元/年 |
15 |
|
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
通过最高法院解决执行难要求和目标 |
≥ |
95 |
% |
15 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
申请执行人满意度达到90%以上 |
≥ |
90 |
% |
10 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
每年执行难案件在200余件以上 |
≥ |
200 |
案件数 |
15 |
|
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
需投入大量人力物力对执行案件进行到场取证、查封被执行物品、冻结案款。 |
≥ |
90 |
% |
10 |
|
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
在2024年12月20日前完成 |
＝ |
12 |
月 |
15 |
|
||||
|
执行司法救助项目资金 |
10.00 |
"2018年，最高法院出台《关于进一步加强国家司法救助工作的通知》。按通知精神，市委政法委、市财政局、法院、检察院、公安局、司法局联合印发印发《绵阳市市级国家司法救助分类量化标准实施细则（试行）》。市人大召集市政府、市政法委、市财政局、市中级法院会议决定：每年财政局直接拨付一定金额的执行救助专项资金，由市中级法院管理使用，专项用于解决执行案件中确需救助的申请执行人。解决法院在执行过程中对执行案件当事人司法救助资金（社会效益指标）。计划在2024年12月20日前完成该项经费使用（时效指标）。每年受理司法救助案件接近5-10件左右，每件案件执行司法救助经费不一样（最低为6个月全市上一年度城镇全部单位就业人员月平均工资，最高为36个月）（数量指标）。随着绵阳城镇收入水平增长，司法救助资金也随之增长，目前每件司法救助资金约在3--5万元左右。现预算经费10万元，不足部分由法院单独报告市财政局纳入追加预算或从转移支付资金解决（成本指标）。 |
产出指标 |
数量指标 |
2024年度需执行司法救助案件约5-10件 |
≥ |
5 |
案件数 |
20 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
由市中级法院管理使用，专项用于解决执行案件中确需救助的申请执行人 |
≥ |
95 |
% |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
解决法院在执行过程中对执行案件当事人司法救助资金 |
≥ |
95 |
% |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
申请执行人满意度达到95%以上 |
≥ |
95 |
% |
10 |
|
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
计划在2024年12月20日前完成 |
＝ |
12 |
月 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
2010年6月10日，市人大召集市政府、市政法委、市财政局、市中级法院会议决定：每年财政局直接拨付15万元执行救助专项资金 |
≥ |
95 |
% |
5 |
|
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
按照《绵阳市国家级司法救助分类量化标准实施细则》要求和标准，根据法院国家赔偿委员会和司法救助书给予救助，达到相应质量和效果 |
≥ |
95 |
% |
15 |
|
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
2024年度预算经费10万元 |
＝ |
100000 |
元/年 |
10 |
|
||||
|
实习法官助理补助项目经费 |
24.00 |
随着案件数量的急剧增长、审判质效要求的提高，法院系统案多人少矛盾十分突出。为缓解巨大的办案压力，确保案件质效，拟在全省法院范围内推动建立实习法官助理长效机制（社会效益指标）。计划在2024年12月20日前完成该项经费使用（时效指标）。 我院按15个审判团队每个团队接收1名实习法官助理的方案与西南科技大学签订了长期合作协议（数量指标）。按每人每月1500元给予实习补贴、办公经费、工作餐费等。该项目经费预算24万元（成本指标）。 |
产出指标 |
数量指标 |
我院按15个审判团队每个团队接收1名实习法官助理的方案与西南科技大学签订了长期合作协议 |
＝ |
15 |
个 |
15 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
2024年度预算经费24万元 |
＝ |
240000 |
元/年 |
15 |
|
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
随着案件急剧增长，审判质效要求的提高。 |
≥ |
95 |
% |
7 |
|
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
计划在2024年12月20日前完成 |
＝ |
12 |
月 |
15 |
|
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
在规定时间完成此项任务，通过在法院实习达到社会实践目标 |
≥ |
95 |
% |
15 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
西科大实习法官助理满意度达到95%以上 |
≥ |
95 |
% |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
法院系统案多人少矛盾十分突出 |
≥ |
95 |
% |
6 |
|
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
缓解巨大的办案压力，确保案件质效，推动建立实习法官助理长效机制 |
≥ |
95 |
% |
7 |
|
||||
|
诉讼参与人项目经费 |
5.00 |
法院在审理刑、民、经、行政等各类案件时，需聘请专业的鉴定、勘验、翻译人员等对专业问题进行分析、评议。根据业务需要，按照相关规定，聘请其他单位和人员协助法院完成审判、执行等办案工作所需直接费用。主要包括：聘请专案咨询、论证的劳务费用，聘请翻译人员进行笔译、口译支付翻译费；审理刑事案件或行政案件，按制度规定应当支的证人因履行作证义务的交通费、住宿费、就餐费等按照相关规定，聘请其他单位和人员协助法院完成审判、执行等办案工作所需直接费用。主要包括：聘请专案咨询、论证的劳务费用，聘请翻译人员进行笔译、口译支付翻译费；审理刑事案件或行政案件，按制度规定应当支的证人因履行作证义务的交通费、住宿费、就餐费等 |
效益指标 |
社会效益指标 |
根据法院业务需要，按照相关规定，聘请其他单位和法律人员协助法院完成审判、执行等办案工作直接需要 |
≥ |
95 |
% |
10 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
按制度规定应当支的证人因履行作证义务的交通费、住宿费、就餐费等 |
≥ |
95 |
% |
10 |
|
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
按诉讼参与人所规定的标准和要求，协助完成审判执行工作，达到预期目标和效果 |
≥ |
95 |
% |
15 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
诉讼参与人满意度指标达到95%以上 |
≥ |
95 |
% |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
2024年预算经费5万元 |
＝ |
50000 |
元/年 |
15 |
|
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
计划在2024年12月20日前完成该项经费使用 |
＝ |
12 |
月 |
15 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
每年约有200名诉讼参与人参与相关法律诉讼服务 |
＝ |
200 |
人 |
15 |
|
||||
|
诉讼档案辅助事务外包项目 |
64.24 |
随着司法改革逐步深入和经济社会民展中新问题，新矛盾的涌现，审执工作面临新的严峻形势。一是案多人少矛盾长期存在且十分突出，对案件质量进一步提升造成严重影响。二是上级法院要求加快推进辅助事务外包工作，绵阳法院推进相对滞后。该项目预算已请示市政府纳入每年固定项目（社会效益指标）。计划在2024年12月20日前完成该项经费使用（时效指标）。 以2022年我院诉讼档案为参照，全年共计档案8130件，近年来，诉讼档案也在与日俱增，约增至10038件左右，按正副本两本卷宗、平均每卷80页计算（数量指标）。每页0.4元的标准，预算申请经费64.24万元，确保诉讼档案辅助事务外包经费需求（成本指标）。 |
产出指标 |
数量指标 |
近年来，诉讼档案也在与日俱增，约增至10038件左右 |
＝ |
10038 |
件 |
10 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
案多人少矛盾长期存在且十分突出，对案件质量进一步提升造成严重影响 |
≥ |
95 |
% |
10 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
按正副本两本卷宗、平均每卷80页计算 |
＝ |
0.008 |
万页 |
10 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
以2022年我院诉讼档案为参照，全年共计档案8130件 |
＝ |
8130 |
件 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务外包公司满意度在到95%以上 |
≥ |
95 |
% |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
2024年预算经费64.24万元 |
＝ |
642400 |
元/月 |
10 |
|
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
计划在2024年12月20日前完成 |
＝ |
12 |
月 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
上级法院要求加快推进辅助事务外包工作，绵阳法院推进相对滞后。该项目预算已请示市政府纳入每年固定项目 |
≥ |
95 |
% |
10 |
|
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
达到诉讼档案扫描及归档质量要求 |
≥ |
95 |
% |
10 |
|
||||
|
法律文书送达辅助事务外包项目 |
98.00 |
近年来，随着司法改革逐步深入和经济社会发展中新问题、新矛盾的涌现，市中级人民法院审执工作也面临新的严峻形势。一是法律文书“送达难”严重影响司法公正；二是集约送达是绵阳营商环境建设的要求；三是绵阳法院推进审判辅助事务外包工作滞后；四是是实现法律文书集约化、信息化外包的优势明显。该项目已在2021年专题报告市政府市财政局，批复同意将法律文书送达辅助事务纳入年度预算（社会效益指标）。计划在2024年12月20日前完成该项经费使用（时效指标）。经充分市场调研，今年起又增加了执行案件送达，全年送达案件数约为10000件，剔除刑事案件、减刑假释案件直接送达（数量指标）。按照项目合同约定，每件案件送达达到规定的要求和标准（质量指标）。按照合同服务费：一站式送服务单价：每件为98元（以一个案号产生的所有送达工作计为1件），市内执行案件现场调查案件（在基础案件上增加）每件单价为22元。经测算预计每年送达辅助外包费用预算经费98万元（成本指标）。 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辅助事务外包人员满意度达到95%以上 |
≥ |
95 |
% |
10 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
实现法律文书集约化、信息化外包的优势明显 |
≥ |
95 |
% |
5 |
|
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
法律文书“送达难”严重影响司法公正 |
≥ |
95 |
% |
5 |
|
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
2024年预算经费98万元 |
＝ |
980000 |
元/年 |
15 |
|
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
绵阳法院推进审判辅助事务外包工作滞后 |
≥ |
95 |
% |
5 |
|
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
集约送达是绵阳营商环境建设的要求 |
≥ |
95 |
% |
5 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全年送达案件数约在10000件左右 |
＝ |
10000 |
案件数 |
15 |
|
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
按照项目合同约定，每件案件送达达到规定的要求和标准 |
≥ |
95 |
% |
15 |
|
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
计划在2024年12月20日前完成该项经费使用 |
＝ |
12 |
月 |
15 |
|
||||
|
移动办公办案系统租赁服务项目 |
67.88 |
最高人民法院《人民法院信息化建设五年发展规划（2018-2022）》、最高人民法院《人民法院信息化建设五年发展规划（2021-2025）》和四川省高级人民法院《四川智慧法院建设三年发展规划（2021-2023）》都明确要求将办公和办案系统向移动终端拓展，通过移动专网与法院专网间的安全隔离交换，实现办公、办案和外出执行、智能阅卷、文书编写等业务能在移动端运行，最大限度的为法官移动办公办案和人民群众司法活动提供便利。 随着信息技术的迅猛发展，手机、PAD等移动智能设备的广泛应用，以及移动网络技术日益成熟，移动互联网业务为法院移动办公办案提供了高质量稳定的技术支撑。移动办公办案是将信息技术与审判实践深度融合，打破时间和空间的限制，减轻干警和人民群众奔波之苦，增加协同办公办案能力，切实提高干警办公办案质量和效率，极大地缩短事务办理的时间。移动办公办案以智能驱动审判、以科技提升质效，加强诉讼服务、审判执行、司法管理等各项工作的技术支撑，是推动审判体系和审判能力现代化的重要举措，顺应了智慧法院发展的趋势和要求。我院计划根据上级法院文件要求和法院业务需求，在手机或平板电脑移动终端上通过移动专网与法院专网数据安全交互来实现移动办公办案；计划采取向运营商租用移动办公办案软硬件设备的形式来开展该项目，根据我院305人的实际办公办案使用人数需求及移动办公办案运行软硬件成本费用估算，移动办公办案系统运行租赁费为5.76万元/月，第三个采购合同周期预算经费为678800.16元。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
为人民群众及时提供司法活动便利和及时处理 |
≥ |
95 |
% |
5 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
上级法院明确要求将办公办案系统向移动终端拓展 |
≥ |
95 |
% |
5 |
|
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
通过移动专网与法院专网间的安全隔离交换，实现办公、办案和外出执行、智能阅卷、文书编写等业务能在移动端运行 |
≥ |
95 |
% |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
法院干警满意度达到95%以上 |
≥ |
95 |
% |
5 |
|
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
达到合同规定的各项质量指标，更好地服务于法院办公办案需要 |
≥ |
95 |
% |
15 |
|
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
计划在2024年12月份完成 |
＝ |
12 |
月 |
15 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
根据我院305人的实际办公办案使用人数需求计算 |
＝ |
305 |
人 |
15 |
|
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
2024年预算经费678800.16元 |
＝ |
678800.16 |
元/年 |
15 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
人民群众满意度达到95%以上 |
≥ |
95 |
% |
5 |
|
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
最大限度的为法官移动办公办案 |
≥ |
95 |
% |
5 |
|
||||
|
部门整体支出绩效目标表 |
|||||||
|
（2024年度） |
|||||||
|
单位：万元 |
|||||||
|
部门名称 |
绵阳市中级法院本级部门 |
||||||
|
年度部门整体支出预算 |
资金总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
年度总体目标 |
绵阳市中级人民法院是绵阳市的国家审判机关，依法独立行使审判权，指导和监督全市法院的审判工作，对绵阳市人民代表大会及常务委员会负责并报告工作。市法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“强基础、铸忠诚、谋长远、保公正”工作主线，坚持服务大局、司法为民、公正司法，忠实履行宪法法律赋予的职责，为绵阳经济高质量发展和社会大局持续稳定提供了有力司法保障。围绕以审判执行为主线的中心工作，抓好各项经费支付进度，按月完成人员经费支付，按办案业务经费和业务装备经费使用要求按时按要求完成支付。全年预算经费按照使用进度要求，在当年12月31日前完成预算执行工作。2024年共有25个人员类项目，5个公用经费项目，11个其他运转类项目，共计年初预算经费60763938.96元。 |
||||||
|
年度主要任务 |
任务名称 |
主要内容 |
|||||
|
深入推进改革创新，促进审判体系和审判能力现代化 |
1.深化司法责任制改革。2.创新案件审判管理模式。3.提升智慧法院建设水平。 |
||||||
|
全面从严管党治院，锻造忠诚干净担当的法院队伍 |
1.狠抓政治能力建设。2.扎实开展政法队伍教育整顿。3.锤炼优良纪律作风。 |
||||||
|
自觉主动接受监督，推动法院工作持续健康发展 |
法院不断增强接受监督意识，建立代表委员常态化联络机制，每季度制发《督办联络专刊》，随时报告法院重点工作、重大案件，听取代表委员意见建议，实现常态化沟通联络、全要素吸纳转化。 |
||||||
|
围绕中心服务大局，全力服务保障经济高质量发展 |
1.精准服务科技创新发展。2.积极优化法治营商环境。3.持续巩固三大攻坚成果。 |
||||||
|
忠实履行审判职能，建设更高水平的平安绵阳法治绵阳 |
1.依法惩治刑事犯罪。2.积极推动依法行政。3.深度参与社会治理。 |
||||||
|
坚持人民利益至上，积极回应人民多元司法需求 |
1.强化民生权益保障。2.全力兑现胜诉权益。3.优化便民司法服务体系。4.弘扬社会主义核心价值观。 |
||||||
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 |
|
产出指标 |
数量指标 |
年初预算涉及采购项目2个，为移动办公办案系统使用租赁和诉讼档案辅助事务外包 |
＝ |
2 |
项 |
10 |
|
|
全年人员类和运转类预算指标按标准进行申报，共纳入30个基本项目；项目预算支出共纳入11个项目 |
＝ |
41 |
项 |
10 |
|||
|
质量指标 |
按办案业务经费和业务装备经费使用要求按时按要求完成支付 |
≥ |
95 |
% |
10 |
||
|
时效指标 |
全年预算经费按使用进度要求，在当年12月31日前完成当年预算执行工作 |
＝ |
12 |
月 |
10 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
坚持服务大局、司法为民、公正司法，忠实履行宪法法律赋予的职责 |
≥ |
95 |
% |
6 |
|
|
为绵阳经济高质量发展和社会大局持续稳定提供了有力司法保障 |
≥ |
95 |
% |
7 |
|||
|
依法独立行使审判权，指导和监督全市法院的审判和执行工作 |
≥ |
95 |
% |
7 |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
干警和服务对象满意度达到95以上 |
≥ |
95 |
% |
10 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
年初预算基本支出5148800.16元 |
＝ |
5148800.16 |
元/年 |
10 |
|
|
年初预算项目支出55615138.80元 |
＝ |
55615138.80 |
元/年 |
10 |
|||
第三部分 绵阳市中级人民法院
2024年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，绵阳市中级人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绵阳市中级人民法院2024年收支总预算6076.39万元,比2023年收支预算总数5431.52万元增加644.87万元，主要原因是自2024年起老干部退休补贴、公务员住房补贴、公务员考核奖纳入预算，以及年度正常增加的人员性经费。
（一）收入预算情况
绵阳市中级人民法院2024年收入预算6076.39万元，其中：一般公共预算拨款收入6076.39万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元；事业收入0万元。
（二）支出预算情况
绵阳市中级人民法院2024年支出预算6076.39万元，其中：基本支出5561.51万元，占91.53%；项目支出514.88万元，占8.47%。
二、财政拨款收支预算情况说明
绵阳市中级人民法院2024年财政拨款收支总预算6076.39万元,比2023年收支预算总数5431.52万元增加644.87万元，主要原因是自2024年起老干部退休补贴、公务员住房补贴、公务员考核奖纳入预算，以及年度正常增加的人员性经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入6076.39万元；本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：公共安全支出4531.81万元、社会保障和就业支出938.88万元、卫生健康支出202.57万元、住房保障支出403.13万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵阳市中级人民法院2024年收支总预算6076.39万元, 比2023年收支预算总数5431.52万元增加644.87万元，主要原因是自2024年起老干部退休补贴、公务员住房补贴、公务员考核奖纳入预算，以及年度正常增加的人员性经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
绵阳市中级人民法院2024年一般公共预算当年拨款6076.39万元。其中：公共安全支出4531.81万元，占74.58%；社会保障和就业支出938.88万元，占15.45%；卫生健康支出202.57，占3.33%；住房保障支出403.13万元，占6.64%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2024年预算数为3910.93万元，主要用于：市中院的基本支出，包括基本工资，公务员基础绩效，商品和服务支出。
2.公共安全支出（类）法院（款）机关服务（项）2024年预算数为162.24万元，主要用于：法律文书送达辅助事务外包经费及诉讼档案辅助事务外包经费。
3.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）2024年预算数为303.76万元，主要用于：实习法官助理补助经费、诉讼参与人专项经费、法院业务费、人民陪审员经费、审判工作会议费、法律文书审判资料购置费。
4.公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）2024年预算数为34万元，主要用于：解决执行难工作经费、死刑犯审判执行经费。
5.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）2024年预算数为120.88万元，主要用于：执行司法救助资金、移动办公办案系统使用租赁费、法制宣传经费。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为355.54万元，主要用于：离退休人员保障经费。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为385.48万元，主要用于：职工基本养老保险缴费、工伤保险缴费，失业保险缴费。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为192.74万元，主要用于：职工职业年金缴费支出。
9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为5.12万元，主要用于：生育保险费用。
10.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2024年预算数为0.16万元，主要用于：独生子女奖励金。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为110.96万元，主要用于：职工医疗保险缴费支出。
12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为91.46万元，主要用于：职工公务员医疗补助缴费支出。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为324.28万元，主要用于：职工住房公积金缴费支出。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为78.85万元，主要用于：职工住房补贴支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
绵阳市中级人民法院2024年一般公共预算基本支出5561.51万元，其中：
人员经费4998.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费563.3万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
绵阳市中级人民法院2024年“三公”经费财政拨款预算数99.4万元，其中：公务接待费14.4万元，公务用车购置及运行维护费85万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。
（二）公务接待费较2023年预算持平。我院按照财政要求，公务接待费预算不增加，若财政有削减要求，则在2024年中期进行调整缩减。2023年，我院公务接待一律严格执行中央“八项规定”，严管接待人次、接待批次。主要用于接待来源检查、指导、调研、交流、办公、办案等公务活动的领导及其他工作人员；接待本市基层法院或其他基层单位到中院汇报或对接工作的领导和人员；接待经院领导同意其他来院联系公务的领导和人员。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。我院严格按照财政削减项目经费的要求，减少了公务公车购置及运行维护费的预算经费，2024年严格公务用车的管理。
市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。
绵阳市中级人民法院现有公务用车29辆，其中：轿车17辆，越野车4辆，小型客车5辆，大中型客车2辆，其他车型1辆。2024年安排公务用车运行维护费85万元，用于29辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障省内各市、县出差开会、办案等工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
绵阳市中级人民法院2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
绵阳市中级人民法院2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，绵阳市中级人民法院机关运行经费财政拨款预算为563.3万元，比2023年预算减少22.9万元，下降4%。主要原因是人员减少导致公用经费缩减。
（二）政府采购情况
绵阳市中级人民法院2024年年初预算有2个政府采购项目，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算132.12万元。分别为移动办公办案系统使用租赁费67.88万元，诉讼档案辅助事务外包经费64.24万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，绵阳市中级人民法院共有车辆29辆，其中，应急机要通信用车1辆、执法执勤用车19辆、特种专业技术用车8辆、离退休干部用车1辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
绵阳市中级人民法院2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年绵阳市中级人民法院按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算514.88万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目11个，涉及预算514.88万元，特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是城发资金、银行存款利息收入等。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。