2023年度

绵阳市中级人民法院

单位决算

 

目录

                  公开时间：2024年9月26日

 

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

 

第一部分 单位概况

 

一、单位职责

（一）主要职能。

绵阳市中级人民法院是绵阳市的国家审判机关，依法独立行使审判权，指导和监督全市法院的审判工作，对绵阳市人民代表大会及常务委员会负责并报告工作。

（二）2023年重点工作完成情况。

2023年，在市委坚强领导、市人大及其常委会有力监督下，在市政府、市政协和社会各界的大力支持下，全市法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记来川视察重要指示精神，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实省委十二届历次全会精神，坚决落实市委决策部署和市八届人大三次会议决议，围绕“公正与效率”主题，按照“实质化运行、优质化提升”工作思路，服务保障“五市战略”实施，做实做优为大局服务、为人民司法，各项工作取得新成效。2023年，全市法院受理各类案件117131件，审执结110278件，结案标的额205.42亿元。其中，市中级法院新收各类案件9278件，办结9229件。

二、机构设置

绵阳市中级人民法院只有法院机关一个独立机构，没有其他二级单位。设有办公室、政治部、立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、知识产权审判庭、行政庭、少年审判庭、审判监督庭、执行局（庭）、研究室、技术室、法警支队、司法行政装备管理处、督察室、审判管理办公室、信访室、离退休工作处，共20个职能部门。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

 

一、   收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计8910.81万元。与2022年相比，收、支总计各增加945.42万元，增长11.87%。主要变动原因是后期项目增加。

 

二、   收入决算情况说明

2023年本年收入合计8910.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8662.65万元，占97.21%；政府性基金预算财政拨款收入75.43万元，占0.85%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入万元，占%；其他收入172.72万元，占19.42%。

 

三、   支出决算情况说明

2023年本年支出合计8910.81万元，其中：基本支出6081.16万元，占68.24%；项目支出2829.65万元，占31.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计8738.08万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加916.74万元，增长11.72%。主要变动原因是2023年度数据存储备份、新建玻璃围墙等项目增加。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出8662.65万元，占本年支出合计的97.21%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加981.32万元，增长12.77%。主要变动原因是2023年度数据存储备份、新建玻璃围墙等项目增加。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出8662.65万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）0.8万元，占0.01%；公共安全支出（类）7092.04万元，占81.87%；社会保障和就业支出（类）932.43万元，占10.76%；卫生健康支出（类）200.51万元，占2.32%；住房保障支出（类）436.87万元，占5.04%。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为8662.65万元。其中：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）:支出决算为0.8万元；

2. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）:支出决算为4507.06万元；

公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为70万元；

公共安全支出（类）法院（款）机关服务（项）：支出决算为168万元；

公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：支出决算为392.98万元；

公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）：支出决算为26万元；

公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：支出决算为1898.01万元；

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算为30万元；

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为171.37万元；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为401.95万元；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为196.27万元；

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为158.43万元；

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）:支出决算为0.65万元；

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为3.77万元；

4. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为0.14万元；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为113.65万元；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为86.73万元；

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为358.02万元；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为78.85万元；

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明          

2023年一般公共预算财政拨款基本支出6077.67万元，其中：

人员经费5549.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
    公用经费527.72万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

 

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为168.27万元，完成预算100%，较上年增加40.09万元，增长/下降31.28%。决算数大于预算数的主要原因是2023年公车购置费增加，公务接待费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算161.09万元，占95.73%；公务接待费支出决算7.18万元，占4.27%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无因公出国事项。

2.公务用车购置及运行维护费支出161.09万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加38.22万元，增长31.11%。主要原因是本年度购置3辆公务用车。

其中：公务用车购置支出76.09万元。全年按规定更新购置公务用车3辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车1辆、金额27.2万元，载客汽车2辆、金额48.9万元，主要用于执法执勤。截至2023年12月31日，单位共有公务用车29辆，其中：轿车16辆、越野车4辆、载客汽车9辆。

公务用车运行维护费支出85万元。主要用于公务车省内各县市出差开会、办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出7.18万元，完成预算97.03%。公务接待费支出决算比2022年增加1.87万元，上升35.21%。主要原因是2023年各项审判公务事项较2022年接待人数和接待批次增加，其中：

国内公务接待支出7.18万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待252批次，1298人次（不包括陪同人员），共计支出7.18万元，具体内容包括：⑴审理涉黑案件、大要案件、集体诉讼案件，审理、执行涉及土地流转、房地产开发、金融借贷、买卖运输等合同纠纷等服务园区建设、重点企业产业、科技创新、农业农村发展等重点工作的接待经费；⑵执行死刑、死刑复核及省高院来绵阳开庭审理二审案件接待费；⑶处理涉诉信访化解工作、深化“大调解”工作机制专项工作接待经费；⑷推进基层基础工程建设、加强法院队伍建设专项工作接待经费；⑸推进接受当事人和社会监督的阳光司法工作接待经费；⑹为提高审判业务技能开展的各种培训、研讨、调研接待费。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出75.43万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，机关运行经费支出527.72万元，比2022年减少319.85万元，下降60.61%。主要原因是部分会议费、培训费、福利费及维修维护经费在项目中核算，未在机关运行经费支出中反映。

 

（二）政府采购支出情况

2023年，绵阳中院政府采购支出总额999.63万元，其中：政府采购货物支出838.89万元、政府采购工程支出92.86万元、政府采购服务支出67.88万元。主要用于诉讼档案辅助事务外包项目。授予中小企业合同金额906.77万元，占政府采购支出总额的90.71%，其中：授予小微企业合同金额722.21万元，占政府采购支出总额的72.25%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，绵阳市中级人民法院共有车辆29辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车27辆，离退休干部用车1辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对诉讼档案辅助事务外包经费、法律文书送达集约化信息化辅助事务外包经费项目（项目名称）等27个项目开展了预算事前绩效评估，对27个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取27个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成绵阳市中级人民法院单位整体（含单位预算项目）绩效自评报告、中央政法纪检监察转移支付区域（项目）绩效目标等专项预算项目绩效自评报告，其中，绵阳市中级人民法院单位整体（含单位预算项目）绩效自评得分为93.63分，绩效自评综述：我院2023年预算编制工作按时保质完成，预算执行达到本单位应达到执行进度，未超预算，实际支出结构合理，资金使用效益达到最大化，自评结果为优秀。

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）:指反映行政单位的基本支出

7.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：指单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.公共安全支出（类）法院（款）机关服务（项）：指为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

9.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：指反映法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

10.公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）：指反映法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

11.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 指反映行政单位开支的离退休费。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

16.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）: 指反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）: 指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（

第四部分 附件

附件1

 

 

 

四川省绵阳市中级人民法院

绵阳市中级法院

 

关于2023年度财政政策（项目）支出

 

绩效自评报告

 

绵阳市财政局：

 

为贯彻落实中央、省、市、区全面实施预算绩效管理的安排部署，进一步优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，按照《关于开展2023年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（绵财绩【2024】3号）要求，我单位于5月组织开展了自评工作，现将相关情况报告如下：

 

一、项目基本情况

 

2023年度，我单位实施项目27个（部门项目27个），资金范围涵盖一般公共预算、政府性基金预算，预算资金3,840.63万元（中央、省补助1,595.91万元,市级财政资金2,244.72万元）。其中：一般公共预算项目26个，预算资金3,765.20万元（中央、省补助1,595.91万元,市级财政资金2,169.29万元）；政府性基金预算项目1个，预算资金75.43万元（市级财政资金75.43万元）。

 

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

 

（一）预算执行进度情况分析。

 

2023年度，我单位实施项目27个（部门项目27个），实施项目预算执行2,911.84万元（中央、省补助1,504.75万元,市级财政资金1,407.09万元），预算执行率75.82%。其中：一般公共预算项目26个，预算执行2,836.41万元（中央、省补助1,504.75万元, 市级财政资金1,331.66万元），预算执行率75.33%。政府性基金预算项目1个，预算执行75.43万元（市级财政资金75.43万元），预算执行率100.00%。

 

（二）总体绩效目标完成情况分析。

 

通过自评反映，我单位全年27个项目年度总体绩效目标全部完成27个，占100.00%。其中一般公共预算项目26个，全部完成26个，占100.00%；政府性基金预算项目1个，全部完成1个，占100.00%；。

 

（三）项目（决策与过程）管理分析。

 

项目管理评价具体明细情况（见附件1）。

 

通过自评反映，我单位全年项目27个（其中部门项目27个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分100.00，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。

 

（四）绩效指标完成情况分析

 

1.数量指标。

 

通过自评反映，我单位全年27个项目涉及年度产出数量指标共计39个，全部完成39个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标37个，全部完成37个，占100.00%；政府性基金预算项目数量指标2个，全部完成2个，占100.00%；。

 

2.质量指标。

 

通过自评反映，我单位全年27个项目涉及年度产出质量指标共计30个，完成质量达100-90(含)%的指标30个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标28个，完成质量达100-90(含)%的指标28个，占100.00%；政府性基金预算项目质量指标2个，完成质量达100-90(含)%的指标2个，占100.00%；。

 

3.时效指标。

 

通过自评反映，我单位全年27个项目涉及年度产出时效指标共计24个，按时完成24个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标22个，按时完成22个，占100.00%；政府性基金预算项目时效指标2个，按时完成2个，占100.00%；。

 

4.成本指标。

 

通过自评反映，我单位全年27个项目涉及年度产出成本指标共计12个，全部完成12个，占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标12个，全部完成12个，占100.00%；。

 

5.经济效益指标。

 

通过自评反映，我单位全年27个项目涉及经济效益指标共计3个，优秀指标3个，占100.00%。其中一般公共预算项目经济效益指标3个，优秀指标3个，占100.00%；。

 

6.社会效益指标。

 

通过自评反映，我单位全年27个项目涉及社会效益指标共计26个，优秀的指标26个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标25个，优秀的指标25个，占100.00%；政府性基金预算项目社会效益指标1个，优秀的指标1个，占100.00%。

 

7.生态效益指标。

 

通过自评反映，我单位全年27个项目均不涉及生态效益指标。

 

8.可持续效益指标。

 

通过自评反映，我单位全年27个项目涉及可持续效益指标共计5个，可持续5个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益4个，可持续4个，占100.00%；政府性基金预算项目可持续效益1个，可持续1个，占100.00%；。

 

9.满意度指标。

 

通过自评反映，我单位全年27个项目涉及满意度指标共计27个，满意度达100-90(含)%的指标27个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标26个，满意度达100-90(含)%的指标26个，占100.00%；政府性基金预算项目满意度指标1个，满意度达100-90(含)%的指标1个，占100.00%。

 

三、评价结论

 

（一）综合评价结论。

 

项目综合评价结论明细情况表（见附件2）。

 

通过自评反映，我单位全年项目27个（其中部门项目27个），项目综合评价平均得分99.24，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目25个，占比92.59%，得分低于平均分项目2个，占比7.41%。

 

(二)绩效目标实现情况。

 

按照《关于开展2023年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩【2024】3号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2023年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

 

绩效目标实现评价具体情况自评表（见附件3）。

 

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

 

（一）偏离绩效目标的原因。

 

项目经费的预算数与实际执行数偏差较大。如中央政法转移支付项目经费年初预算数为383万，调整后全年预算数为1518.75万，执行数为1427.59万，按上级要求结转下年实行的业务装备经费91.16万。

 

（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。

 

1.细化项目支出的分类，优化绩效目标编制。进一步细化预算项目支出的分类，使纳入绩效管理的项目资金的绩效目标能紧密围绕项目工作实施保障、最大限度地发挥经费的效能。 2.合理构建预算项目支出绩效指标评价体系。合理有效的预算项目支出绩效指标评价体系是客观进行预算项目支出绩效评价的重点所在。需要深入细化个性指标设计，使得项目支出的绩效评价更能体现部门职能特色。 3.加强事中监管力度，督促相关职能部门严格按照项目经费使用进度每季度均衡使用。

 

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

 

（一）绩效自评结果拟应用情况。

 

2023年度我院财政政策（项目）经费绩效自评工作严格按照市财政局通知要求进行了自评、上报，并将在规定时间内完成公开事宜。我院将根据2023年度财政政策（项目）经费绩效自评工作结果，严格指导2024年度项目执行工作，加快项目执行进度，按程序进行政府采购。

 

（二）绩效自评结果公开情况。

 

本单位自评报告待2023年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

 

六、其他需要说明的问题

 

无

 

附件1：绵阳市中级法院项目（决策与过程）管理评价明细情况表

 

附件2：绵阳市中级法院项目综合评价结论明细情况表

 

附件3：绵阳市中级法院部门预算项目支出绩效自评表

 

绵阳市中级法院

 

2024年6月5日

 

附件1：
绵阳市中级法院项目（决策与过程）管理评价明细情况表
项目名称	项目类别	项目管理分项评价得分		项目管理评价总分	项目管理评价等级
		设立与决策	实施过程
互联网法庭建设	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
人民陪审员经费	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
信息化基础设施优化升级项目	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
卷烟市场整治专项经费	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
实习法官助理补助经费	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
审判工作会议费	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
市级部门对上争取资金工作经费补助	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
庭审智能语音识别系统	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
执行司法救助资金	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
执行司法救助资金（单位资金）	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
数据存储备份	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
新建玻璃围墙项目	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
智慧警务	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
死刑犯审判执行经费	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
法制宣传经费	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
法律文书审判资料购置费	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
法律文书送达辅助事务外包经费	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
法院业务费	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
特定转移支付Z	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
省级交办案件办案经费	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
矛盾纠纷多元化解经费	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
离休干部住院护工费	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
移动办公办案系统使用租赁费	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
第二套高清视频会议系统	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
解决执行难工作经费	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
诉讼参与人专项经费	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
诉讼档案辅助事务外包经费	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
项目管理 综合评价结论	全部项目管理综合平均得分 （单位项目管理评价总得分/单位项目总个数）			100	优
说明：单位项目管理综合评价分值100分，取单位项目平均分值。评价等级分4档，根据综合评价平均分值设90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

 

 

附件2：
绵阳市中级法院项目综合评价结论明细情况表
项目名称	项目类别	年初预算	调整后预算	预算执行	预算执行率	自评得分	自评等次
智慧警务	部门项目	0.00	165.00	17.83	10.00%	94	优
执行司法救助资金（单位资金）	部门项目	0.00	12.04	12.04	100.00%	100	优
执行司法救助资金	部门项目	10.00	10.00	10.00	100.00%	100	优
移动办公办案系统使用租赁费	部门项目	68.12	67.88	67.88	100.00%	100	优
信息化基础设施优化升级项目	部门项目	0.00	700.00	10.34	1.00%	86	良
新建玻璃围墙项目	部门项目	0.00	70.00	70.00	100.00%	100	优
庭审智能语音识别系统	部门项目	0.00	75.43	75.43	100.00%	100	优
特定转移支付Z	部门项目	383.00	1,518.75	1,427.59	93.00%	100	优
诉讼档案辅助事务外包经费	部门项目	70.00	70.00	70.00	100.00%	100	优
诉讼参与人专项经费	部门项目	5.00	5.00	5.00	100.00%	100	优
死刑犯审判执行经费	部门项目	16.00	16.00	16.00	100.00%	100	优
数据存储备份	部门项目	0.00	307.20	307.20	100.00%	100	优
市级部门对上争取资金工作经费补助	部门项目	0.00	10.00	10.00	100.00%	100	优
实习法官助理补助经费	部门项目	24.00	24.00	24.00	100.00%	100	优
省级交办案件办案经费	部门项目	0.00	77.16	77.16	100.00%	100	优
审判工作会议费	部门项目	6.00	6.00	6.00	100.00%	100	优
人民陪审员经费	部门项目	3.00	3.00	3.00	100.00%	100	优
矛盾纠纷多元化解经费	部门项目	0.00	30.00	30.00	100.00%	100	优
离休干部住院护工费	部门项目	0.00	0.14	0.14	100.00%	100	优
卷烟市场整治专项经费	部门项目	0.00	6.00	6.00	100.00%	100	优
解决执行难工作经费	部门项目	10.00	10.00	10.00	100.00%	100	优
互联网法庭建设	部门项目	0.00	51.03	50.79	99.00%	100	优
法制宣传经费	部门项目	43.00	43.00	43.00	100.00%	100	优
法院业务费	部门项目	342.00	342.00	341.98	99.00%	100	优
法律文书送达辅助事务外包经费	部门项目	98.00	98.00	98.00	100.00%	100	优
法律文书审判资料购置费	部门项目	13.00	13.00	13.00	100.00%	100	优
第二套高清视频会议系统	部门项目	0.00	110.00	109.46	99.00%	100	优
合计：		1,091.12	3,840.63	2,911.84
项目综合 评价结论	全部项目综合平均得分 （单位项目综合评价总得分/单位项目总个数）					99	优
说明：单位项目综合评价分值100分，取单位项目平均分值。评价等级分4档，根据综合评价平均分值设90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。